Отчет об исполнении бюджета городского округа "Город Чита" за 2012 год

06-09-2018

Бюджет городского округа «Город Чита» за 2012 год исполнен с превышением расходов над доходами в сумме 153695,1 тыс. руб.
Общий объем поступления доходов бюджета городского округа за 2012 год составил 4978277,2 тыс. руб. или на 102,3% к утвержденному бюджетом и на 100,7% к уточненному плану по сводной бюджетной росписи (приложение 1). 

По налоговым и неналоговым доходам поступления составили в сумме 2628023,3 тыс.руб. при плане 2457372,4 тыс.руб., по сравнению с прошлым годом поступление уменьшено на 29,7 % или на 1109904,6 тыс.руб. за счёт уменьшения норматива отчислений в бюджет городского округа по НДФЛ в два раза.

Расходная часть бюджета в 2012 году исполнена в сумме 5131972,3 тыс.руб., что составляет 96,9% к утвержденному в бюджете и 95,6% к уточненному плану по сводной бюджетной росписи (приложение 2), по ведомственной классификации расходов (приложение 3). 

По сравнению с 2011 годом кассовые расходы сократились на 12% или на 700439,8 тыс.руб. за счёт передачи полномочий по здравоохранению на региональный уровень. 

Исполнение бюджета городского округа «Город Чита» по источникам финансирования дефицита за 2012 год приведено в приложении 4.

Перечень и объемы финансирования государственных полномочий в 2012 году приведены в приложении 5.

Перечень и объемы финансирования на реализацию долгосрочных целевых программ (подпрограмм) приведены в приложении 6.

Исполнение адресной инвестиционной программы за 2012 год приведено в приложении 7.

Исполнение программы муниципальных внутренних заимствований за 2012 год приведено в приложении 8. 
Отчет о состоянии муниципального долга в приложении 9.

Расхождение плановых показателей по сводной бюджетной росписи с утверждённым решением Думы объясняется:
1.по доходам – поступлением в последние дни декабря справок-уведомлений по безвозмездным поступлениям из Министерства финансов на сумму 77004,2 тыс.руб.(72000 тыс.руб. на приобретение транспорта, 2250,9 тыс.руб. льготный проезд, 1917 тыс.руб. дотация на поощрение и др.);
2.по расходам — за счёт изменения бюджетных ассигнований из вышестоящих бюджетов, выполнения мероприятий по оптимизации расходов, перераспределения бюджетных ассигнований в пределах полномочий ГРБС.

Скачать
Поделиться:
Версия для печати: